Бюджетный дневник. День седьмой

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Бюджет 2012 года: 4 633 279,3 т.р.

Исполнено с учетом изменений: 3 345 583,9 т.р. или 99 %.

Исключение составляют:

расходы на реестр собственности - 4,68%; возмещение издержек по делам, рассмотренным мировыми судами – 34,7%.

Бюджет 2013 года (после корректировки) 3 488 362,8 т.р. (дополнительно запрошено в 2013 году 194 877,7т.р.)

Утверждено на плановый период 2014 года: 3 444 528,9 т.р.

Контрольные цифры на 2014 год: 3 519 027,6 т.р.

Дополнительные потребности: 2 269 401,7 т.р.

В том числе:

- расходы на деятельность мировых судов (бюджет 2014 г. - 621 676 т.р.) – 53 726 т.р.;

- проведение праздничных мероприятий (контрольные цифры 33,975 млн.руб.) - 4,5 млн. руб.;

- расходы на ремонт зданий для милиции и мировых судов (бюджет 2014 года - 50 млн. руб.) - 94,665 млн. руб.

- на содержание СПб учебно-методического Центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (бюджет 2014 года – 102,3 млн. руб.) - 13,887 млн. руб. целевым назначением на создание городского тренинг –центра;

- расходы на ГУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (контрольные цифры – 87,336 млн. руб.) – 1,367 млрд. руб. (покупка противогазов для населения и приборов химзащиты);

- расходы на содержание ГУ «Поисково-спасательная служба» (контрольные цифры 274,795 млн. руб.) – 36,48 млн. руб.;

- расходы на содержание подразделений гос. противопожарной службы в СПб (бюджет 2014 года - 2, 118  млрд. руб.) - 633,4 млн. руб. (из них 482 млн. руб. на покупку вертолета).

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга

Комитет образован в 2013 году

Бюджет 2013 года (после корректировки) – 196 407,4 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 185 587,0 т.р.

Контрольные цифры: 198 250,1 т.р.

Дополнительные потребности: 83 647,4 т.р.

В том числе:

- субсидии Центру мониторинга и экспертизы цен (контрольные цифры - 85 229,3 т.р.) - 77 569,2 т.р.;

- расходы на информационное и материально-техническое обеспечение системы госзаказа (контрольные цифры – 37 809,1 т.р.) – 48 425,6 т.р.;

- расходы на обучение в сфере планирования, осуществления закупок и исполнения госзаказа (контрольные цифры 9717 т.р.) - 9 319,0 т.р.

Комитет по благоустройству

Бюджет 2012 года: 14 913 884,5 т.р.

Исполнение бюджета: 14 915 074,5 т.р. (с учетом изменений) или 98,51%

Исключение составляют:

расходы на АИП по разделу коммунальное хозяйство – 93,1%; восстановление зеленых насаждений – 87,8%; разработка нормативно-технических и методических документов – 70,8%.

Дополнительные потребности на 2013 год – 15 555 114,1 т.р.

Бюджет 2013 года (после корректировки) – 12 130 847,3 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 12 298 236,3 т.р.

Контрольные цифры: 11 400 635,2 т.р.

Дополнительные потребности: 4 364 697,5 т.р.

В том числе:

- формирование Реестра собственности (контрольные цифры – 25 612 т.р.) - 10 000 т.р.;

- содержание Курортного лесопарка (контрольные цифры – 114 586,7 т.р.) – 58 812,2. т.р.;

- эксплуатация ливневой канализации (контрольные цифры – 303 509,1 т.р.) – 153 518 т.р.;

- содержание дорог (контрольные цифры – 8 022 700 т.р.) – 829 676,6 т.р.;

- расходы на установку дорожных ограждений - 60 340,8 т.р.;

- субсидии на возмещение затрат по выполненным работам в 2013 году - 365 271 т.р.;

- восстановление зеленых насаждений (контр. цифры – 240 000 т.р.) – 293 605.3 т.р.;

- субсидии на содержание и ремонт объектов и территорий зеленых насаждений (контрольные цифры – 1 439 932,6 т.р.) – 1 747 975,1 т.р. (почти два миллиарда рублей!);

- субсидии на возмещение затрат по озеленению (контрольные цифры – 450 000 т.р.) – 229 000 т.р.;

- оборудование и ремонт площадок для сбора твердых бытовых отходов (контрольные цифры – 10 039,5 т.р.)- 50 039,5 т.р. (в 5 раз больше запланированного);

- расходы на приобретение малых архитектурных форм (в бюджете - 15 000 т.р.) – 50 000 т.р. (и здесь в 5 раз больше);

- содержание СПБГКУ «Центр комплексного благоустройства» (контрольные цифры – 179 160,3 т.р.) – 14 760,9 т.р.

Депутат Законодательного Собрания СПб Иванова И.В., член фракции КПРФ