Бюджетный дневник. День девятый

Бюджет 2013 года (после корректировки): 1 720 628,5 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 2 635 251,6 т.р.

Контрольные цифры – 678 295,4 т.р.

Основные статьи бюджетных расходов:

- расходы на прием делегаций потенциальных инвесторов – 400 т.р., контрольные цифры – 50 т.р., (в 2013г году – 400 т.р.);

- расходы на проведение Петербургского экономического форума – 26 658,3 т.р., контрольные цифры – 25 500 т.р., (в 2013г году - 25633 т.р.);

- расходы на проведение мероприятий с участием Санкт-Петербурга на Международном военно-морском салоне контрольные цифры – 12 111 т.р. (в 2013г году - 12111,9 т.р.);

- субсидии ГУП "Продовольственный фонд" на возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Санкт-Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание и обслуживание, и страхование регионального продовольственного фонда Санкт-Петербурга - 115 619,8 т.р., контрольные цифры – 126 529,8 т.р. (в 2013г году - 126 529.8 т.р.);

- субсидии на осуществление господдержки агропромышленного комплекса в рамках реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы - 40 000 т.р., контрольные цифры – 40 000 т.р. (в 2013г году – 30000 т.р.);

- расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Городское агентство по промышленным инвестициям" – 90 208,8 т.р., контрольные цифры – 90 208,8 т.р. (в 2013г году – 90704,8 т.р.);

- финансирование расходов на проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга - 5 000 т.р., контрольные цифры – 2 000 т.р. (в 2013г году - 4000 т.р.);

- расходы на организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций, проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению российских товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на мировые рынки - 52 522,0 т.р., контрольные цифры – 31 131,5 т.р. (в 2013г году – 29934,1 т.р.);

- субсидии ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга" на возмещение затрат по организации работ создания технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе пилотного проекта бизнес-инкубатора - 11 102,8 т.р., контрольные цифры – 11 102,8 т.р. (в 2013г году – 52500 т.р.);

- расходы на проведение мероприятий по реализации комплексной программы "Наука. Промышленность. Инновации." в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы - 83 500 т.р., контрольные цифры – 79 400 т.р. (в 2013 году – 79400 т.р.);

- субсидии на проведение мероприятий по реализации комплексной программы "Наука. Промышленность. Инновации." в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы - 125 000 т.р., контрольные цифры - 117 832 т.р. (в 2013 году – 117832 т.р.)

Дополнительные потребности на 2014 г. - 348 244 т.р., в том числе:

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Бюджет 2012 года: 511 214,9 т.р.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 685794.7 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 659 449.1 т.р.

Контрольные цифры: 655 204,1 т.р.

Основные статьи бюджетных расходов:

- субсидии подростковым центрам - 182 801,3 т.р., контрольные цифры – 182 870,6 т.р. (в 2013 году - 206 246 т.р.);

- расходы на мероприятия по воспитанию патриотизма – 7 805,2 т.р., контрольные цифры – 7 505 т.р. (в 2013 году – 10 005 т.р.);

- мероприятия в сфере молодежной политики – 26 084,1 т.р., контрольные цифры – 25 512,1 т.р. (в 2013 году – 30290,9 т.р.);

- гранты для общественных объединений – 11 448,3 т.р., контрольные цифры – 1100 т.р. (в 2013 году – 11008 т.р.);

- субсидии на праздничные мероприятия и памятные даты – 12 896 т.р., контрольные цифры – 12 400 т.р. (в 2013 году – 12 400 т.р.);

- расходы на развитие молодежного добровольчества - 11 066 т.р., контрольные цифры – 11 000 т.р. (в 2013 году – 11957 т.р.);

- создание рабочих мест для социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к правонарушениям – 284 941,4 т.р., контрольные цифры – те же, (в 2013 году – 272 895,6 т.р.);

- организация специализированных кружков для подростков той же категории – 13 776 т.р., контрольные цифры – те же, (в 2013 году – 13015 т.р.);

- расходы на проекты, фестивали и конкурсы в сфере молодежной политики - 32 174,5 т.р., контрольные цифры – 30 937 т.р. (в 2013 году – 39 437 т.р.).

Дополнительные потребности на 2014 год - 184 138 т.р., в том числе:

- субсидии молодежным центрам – 31, 7 млн. руб.;

- расходы на мероприятия по воспитанию патриотизма – 27,6 млн. руб. (фестивали, реконструкции к 70-летию снятия блокады, дню Победы);

- сохранение специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетней молодежи, склонной к совершению правонарушений, не учащейся и неработающей – 25,9 млн. руб.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Бюджет 2012 года: 1 202 606,0 т.р.

Худший результат исполнения бюджета по статьям:

- мониторинг СМИ, освещающих развитие СПб и органов государственной власти – 49,2%; издание Вестника администрации и информационного бюллетеня администрации СПб – 75 %.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 1292787,1 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 757 425,5 т.р.

Контрольные цифры: 1 197 371,3 т.р.

Основные статьи бюджетных расходов:

- расходы на содержание государственного казенного учреждения «Городская реклама и информация» - 44 389,8 т.р., контрольные цифры - 44 389,8 т.р. (в 20013 году - 41709 т.р.);

- расходы на содержание ГКУ «Дом писателя» - 10 577,6 т.р., контрольные цифры – 9 920 т.р. (в 2013 году - 9 920,6 т.р.);

- субсидии на производство и трансляцию социально - значимых ТВ программ и ТВ продукции – 95 107,7 т.р., контрольные цифры – 398 610,1 т.р. (в 2013 году – 401310,1 т.р.);

- субсидии на выпуск и распространение «Петербургской фотохроники» и «Петербургского дневника» - 118 569,9 т.р., контрольные цифры – 186 900 т.р. (в 2013 году – 186900 т.р.);

- гранты в сфере СМИ – 45 200 т.р., контрольные цифры – те же (в 2013 году - 118 300 т.р.);

- гранты на производство и размещение социальной рекламы – 15 000 т.р., контрольные цифры – те же (в 2013 году – 17 000 т.р.);

- субсидия на проведение «Алых парусов» – 20 000 т.р., контрольные цифры - 18 000 т.р. (в 2013 году – 18 000 т.р.);

- расходы на оформление города к праздникам – 183 591,4 т.р., контрольные цифры – 288 499,7 т.р. (в 2013 году – 272684 т.р.);

- расходы на размещение социальной рекламы, отражающей приоритеты социально-экономической политики РФ и СПБ – 6 425,8 т.р., контрольные цифры - 6 178,7 т.р. (в 2013 году – 6 178,7 т.р.);

- расходы на мероприятия программы «Культурная столица» - 19 349,6 т.р., контрольные цифры – те же (в 2013 году – 19 043,6 т.р.)

Дополнительные потребности на 2014 год - 817 345 т.р., в том числе:

- на содержание и увеличение штата (на 95 сотрудников) казенного учреждения «Городская реклама и информации»- 126,5 млн. руб.;

- на производство и трансляцию социально-значимых ТВ программ и ТВ продукции – 107,3 млн. руб.;

- на выпуск специальных изданий «Петербургская Фотохроника» и «Петербургский дневник» - 73,9 млн. руб.;

- на проведение мероприятий по увеличению подписного тиража городских газет для льготных категорий граждан - 113 587 млн. руб.;

- на централизованное праздничное оформление города (Новый год, Рождество, 70-летие снятия блокады) – 289,5 млн. руб.;

- на реализацию антинаркотической программы – 24, 3 млн. руб.;

- на реализацию программы развития культуры «Культурная столица» - 32,7 млн. руб.

Комитет по образованию

Бюджет 2012 года: 5 733 262,7 т.р.

Исполнение: 5 750 133,9 т.р. или 99,7%.

Плохое исполнение в основном по статьям, которые финансировались из федерального бюджета – 70-80%.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 6069155.4 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 6 636 571,3 т.р.

Контрольные цифры 2014 года: 7 006 903,8 т.р.

Основные статьи бюджетных расходов:

- субсидии школам на выполнение госзадания - 43 622,2 т.р., контрольные цифры – 51 795,8 т.р. (в 2013 году – 43163,2 т.р.);

- субсидии школам-интернатам – 34 723,7 т.р., контрольные цифры – 40 482,6 т.р. (в 2013 году – 34898,8 т.р.);

- субсидии учреждениям дополнительного образования на выполнение госзадания – 298 720,5 т.р., контрольные цифры – 343 226,9 т.р. (в 2013 году – 265 005,3 т.р.);

- субсидии центрам образования на выполнение госзадания – 512 948,2 т.р., контрольные цифры – 518 332,8 т.р. (в 2013 году – 459 201,6 т.р.);

- расходы на приобретение учебных изданий для библиотек – 10,7 т.р., контрольные цифры – 10,9 т.р. (в 2013 году – 114,7 т.р.), по другой статье с тем же названием: по бюджету – 0, по контрольным цифрам – 109,6 т.р.;

- содержание спецПТУ – 47 573 т.р., контрольные цифры те же (в 2013 году - 44 871,2 т.р.);

- субсидии СПб ГУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»» - 186 690 т.р., контрольные цифры – 225 412 т.р. (в 2013 году – 206 800 т.р.);

- расходы на организацию отдыха и оздоровление детей и молодежи – 383 419,9 т.р., контрольные цифры – 513 642,9 т.р. (в 2013 году – 534283,9 т.р.);

- субсидия региональному Центру оценки качества на обеспечение выполнения госзадания – 126 347,6 т.р., контрольные цифры те же, (в 2013 году 113826,7 т.р.).

Дополнительные потребности - 1 290 млн. руб., в том числе:

- на организацию отдыха и оздоровления детей – 185 млн. руб.;

- субсидии для выполнения госзадания по итоговой аттестации учеников 9-х классов - 64,3 млн. руб.;

- на дополнительное образование в сфере научно-технического творчества – 74,8 млн. руб.;

- на развитие дошкольного образования – 99 млн. руб.;

- на ремонт загородных баз ДОЛ – 223 млн. руб.;

- на модернизацию материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования – 370,65 млн. руб.;

- субсидии ГУ ЦОО «Молодежный» (открытие 2-х загородных баз) – 100,6 млн. руб.

 

 

 

Комитет по инвестициям

Бюджет 2012 года: 358 815,7 т. р.

Исполнение: 343 151,9 т. р. или 95,6 % с учетом изменения плана.

В том числе по статьям: содержание исполнительного органа – 86%; разработка градостроительной предпроектной нормативно-технической документации и исследовательские работы – 58%.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 422 372,4 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 119 051,7 т.р.

Контрольные цифры: 115 706,2 т.р.

Основные статьи бюджетных расходов:

- расходы на реализацию программы развития конкуренции в СПб на 2011-2015 гг. – 3 500 т.р., по контрольным цифрам - 2 000 т.р., (в 2013 г. - 3 500 т.р.);

- содержание исполнительного органа госвласти СПб - 85 616,0 т.р., по контрольным цифрам – 73 868,6 т.р., (в 2013 г. - 69 484.3 т.р.) - насколько обоснованы такие запросы? Основная часть бюджетных средств расходуется на содержание комитета.

Дополнительные потребности - 189,29 млн. руб., в том числе:

- проведение конкурса на заключение соглашения по созданию ГЧП в сфере здравоохранения (поликлиника в районе Славянка, лечебно-реабилитационный центр в ГБ № 40, реконструкция роддома на ул. Вавиловых) – 72,577 млн.руб.;

- мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга – 30,7 млн. руб.;

- ремонт помещений в здании на ул. Зодчего Росси (500 м2) – 59,5 млн. руб.

Комитет по науке и высшей школе

Бюджет 2012 года: 1 492 479,7 т. р.

Исполнение: 1 463 793,2 т. р. или 97,90 % с учетом изменения плана.

В том числе по статьям: субсидии юрлицам, имеющим местонахождение в СПб, на подготовку и проведение мероприятий, направленных на развитие и стимулирование инновационной деятельности молодежи – 85,28%; расходы на формирование реестра собственности СПб и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество – 15,07%; расходы на выплату стипендий правительства РФ за счет средств федерального бюджета обучающимся по основным образовательным программам среднего профобразования – 67,88%; расходы на основные мероприятия по развитию высшей школы СПб на 2011-2015 гг. – 79,73%; расходы на поощрение студенческих дипломных проектов по заданию исполнительных органов госвласти СПб - 84,63%; расходы на реализацию программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в СПб» на 2009-2012 гг. – 75,29%; расходы на реализацию комплексной программы развития профессионального образования в СПб на 2011-2015 гг.- 46,51%.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 1 496 103,3 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 1 615 901,9 т.р.

Контрольные цифры: 1 636 951,5 т.р.

Дополнительные потребности - 54 742 т.р., в том числе на программу «Наука. Промышленность. Инновации» - 44,3 млн. руб.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Бюджет 2012 года: 1 620 456,6 т. р.

Исполнение: 1 652 495,1 т. р. или 98,1 % с учетом изменения плана.

В том числе по статьям: охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биоресурсов) за счет средств федерального бюджета - 9,55%; расходы на разработку нормативно – правовых документов в области охраны окружающей среды и государственную экологическую экспертизу – 51,90%; расходы, связанные с содержанием в исправном состоянии государственных мелиоративных систем, находящихся в собственности СПб – 87,10%; расходы на капитальные вложения по отрасли «Охрана окружающей среды» в соотвии с АИП – 93,06%.

Бюджет 2013 года (после корректировки): 2 194 921,8 т.р.

Утверждено на плановый период 2014 года: 1 308 544,1 т.р.

Контрольные цифры: 1 396 624,1 т.р.

- расходы на долевое участие Санкт-Петербурга в реализации международных проектов и программ по вопросам охраны окружающей среды - 2 400 т.р., то же - по контрольным цифрам и в 2013 г.;

- расходы на мероприятия по подготовке и проведению рекультивации загрязненных территорий и снижению негативного воздействия факторов экологического риска на окружающую среду - 178 504 т.р., то же - по контрольным цифрам, (в 2013 г. – 191 504 т.р.);

- расходы на мероприятия по обеспечению экологической безопасности акваторий водных объектов, водоохранных зон, береговой полосы, опасных промышленных объектов, городских гидротехнических сооружений – 212 778,3 т.р., по контрольным цифрам – 247 516,9 т.р. (в 2013 г. – 288 997 т.р.);

- расходы на мероприятия, направленные на рациональное использование и охрану недр - 9 716,1 т.р., контрольные цифры - 9 716,1 т.р. (в 2013 г. - 9 342,4 т.р.);

- расходы на обеспечение экологического благополучия водных объектов, экологическое восстановление обособленных водных объектов Санкт-Петербурга - 101 859,6 т.р., по контрольным цифрам - 90 833,5 т.р. (в 2013 г. - 87 339,9 т.р.);

- расходы на обеспечение функционирования экологического паспорта территории Санкт-Петербурга и осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов – 14 510,4 т.р., контрольные цифры – 14 510,4 т.р. (в 2013 г. – 13 952,3 т.р.);

- расходы, связанные с содержанием в исправном состоянии государственных мелиоративных систем, находящихся в собственности Санкт-Петербурга - 49 221,7 т.р., контрольные цифры – 44 528,7 т.р. (в 2013 г. – 49 468,3 т.р.);

- расходы на очистку малых рек и каналов Санкт-Петербурга от донных отложений - 110 994,2 т.р., по контрольным цифрам - 148 434,2 т.р. (в 2013 г. – 142 725,2 т.р.);

- субсидии на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации специализированной техники, используемой для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций - 165 107,2 т.р., по контрольным цифрам – 190 979,3 т.р. (в 2013 г. – 160 107,2 т.р.);

- расходы на реализацию плана мероприятий по восстановлению водоподводящей системы фонтанов Петергофа - 47 429,6 т.р., по контрольным цифрам - 44 384,5 т.р. (в 2013 г. - 47 429,6 т.р.);

- расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" - 66 590,3 т.р., по контрольным цифрам - 63 670,1 т.р. (в 2013 г. - 64 670,1 т.р.);

- расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Мелиоративная система Санкт-Петербурга» - 11 399,8 т.р., по контрольным цифрам - 16 455 т.р. (в 2013 г. - 15 484,8 т.р.).

Дополнительные потребности на 2014 год - 1 556 503 т. р., в том числе:

- выполнение рекультивации земельного участка (заказник «Озеро Щучье») – 42 811 т. р.;

- рекультивация : территорий общего пользования СПб – 26 953 т. р., бывшей свалки Кронштадта – 3117 т. р.;

- обслуживание постов приема опасных отходов - 11 475 т. р.;

- ремонт гидротехнических сооружений: «Волковский канал» - 26 712 т. р; Дудергофский канал – 227 452 т. р.; отвод р. Старожиловки и оз. Суздальского - 98 105 т.р.;

- обследование гидросистем Голландского сада парка «Дубки» - 3 154 т.р.;

- защита берега р. Малая Невка - 117 504 т.р.;

- ремонт береговой линии р. Оккервиль у д. 23. к.2. по ул. Коллонтай – 81 820 т.р.;

- обеспечение экологической безопасности береговых и водоохранных зон (техническая документация на 13 гидросооружений , обследование Тярлевского и Таицкого водоводов, плотины в Шуваловском карьере) – 744 257 т.р.;

- очистка водных территорий – 118 230 т.р.;

- очистка малых рек – 311 870 т.р. ( Гребного канала, р. М. Сестра от донных отложений, р. Славянка);

- восстановление Руинного пруда водоподводящей системы фонтанов Петергофа (очистка от донных отложений) – 15 685 т.р.;

- мониторинг и наблюдательная информационная система водных объектов – 11 400 т.р.

 

Депутат Законодательного Собрания СПб Иванова И.В., член фракции КПРФ